2002

Codigo.Año                                                Detalle

001.02                                                Dispónese el otorgamiento de pesos CIENTO CINCUENTA ($ 150,00) al Sr. WALTER AGÜERO representante de VETERANOS DE GUERRA de nuestra Localidad en concepto de colaboración para solventar gastos a fin de asistir al vigésimo Aniversario de la Gesta de Malvinas, a realizarse en Ushuaia (Pcia. Tierra del Fuego) el 2/04/02. (ver mas)

002.02                                                Dispónese  la apertura en el Banco de la Provincia  del  Neuquén   S.A.  – Suc. Plaza Huincul de cuatro (4)   Cajas   de   Ahorro   a   la   orden de este Concejo Deliberante cuya titularidad será ejercida por Presidencia y cada uno de los siguientes Bloques: M.P.N., ALIANZA y P.J.(ver mas)

003.02                                                Acéptase la donación efectuada por  el   Ingº  GUIDO S. BASSLER  a la Biblioteca   Municipal  “JUAN BENIGAR”,  consistente en los siguientes textos:(ver mas)

004.02                                                Acéptase la donación efectuada por  la  Sra.   IRENE E.  ARAVENA a la Biblioteca   Municipal  “JUAN BENIGAR”,  consistente en los siguientes textos:(ver mas)

005.02                                                Acéptase  la   donación  efectuada  por  la  Sra.   MARIA   CRISTINA MÜLLER a la Biblioteca   Municipal  “JUAN BENIGAR”,  consistente en:(ver mas)

006.02                                                Acéptase  la   donación  efectuada  por  la  Sra.   MARCELA PALERMO a la Biblioteca   Municipal  “JUAN BENIGAR”,  consistente en los siguientes textos:(ver mas)

007.02                                                Acéptase    la    donación    efectuada   por   el   Dr.     NESTOR    LUIS ORMACHEA  a la Biblioteca   Municipal  “JUAN BENIGAR”,  consistente en:(ver mas)

008.02                                                Dispónese   el    pago   de    pesos   CIEN  ($ 100,00)   a “SERGIO DÍAZ– SONIDO – ILUMINACIÓN – DISC JOCKEY”   por Servicio de Sonido, en  ocasión del Acto de Apertura de Sesiones Ordinarias, llevado a cabo en el Centro Cultural Municipal el día 07/03/02.(ver mas)

009.02                                                Dispónese   el   pago   de  pesos  CIENTO  OCHENTA  ($ 180.-)  a  la “FLORERÍA DEL CENTRO”  por compra de Palma para sepelio Señora CLAUDIA FORGIARINI.(ver mas)

010.02                                                Dispónese  el  pago de  pesos  DOSCIENTOS  VEINTICINCO  ($ 225.-) a la “FLORERÍA DEL CENTRO”  por compra de Corona para sepelio Señor   MIGUEL A.  VALENZUELA.(ver mas)

011.02                                                Requiérase del Ejecutivo Municipal la urgente regularización de pago de las Cajas Chicas adeudadas a los distintos Bloques y a la Presidencia del Concejo Deliberante.(ver mas)

012.02                                                Requiérase al E.N.I.M. disponga  de una Línea  Crediticia para atender a la Actividad Productiva Local de naturaleza Comercial, Industrial y de Servicios en el marco determinado por la Ley Provincial Nº 2206/97 y las ORDENANZAS Nº 796/97 y 1659/97; con las metodologías previstas en las mencionadas normas, como así en las líneas especiales y aprobadas  por este Organismo Legislativo.(ver mas)

013.02                                                Dispónese el  pago   de  Pesos  QUINIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS  ($ 552,97) a Casa “DANY” por compra de Bandera de Ceremonias de la Provincia de Neuquén  destinada a la Escuela Primaria Nº 22 en ocasión de la realización del Acto del Día de la Bandera(ver mas)

014.02                                                Acéptase la donación efectuada por la Sra. ANA MARIA CRESPO, a la Biblioteca Municipal “JUAN BENIGAR”, consistente en los siguientes textos:(ver mas)

015.02                                                Acéptase la donación efectuada por la Sra. YANET HERNANDEZ, a la Biblioteca Municipal “JUAN BENIGAR”, consistente en:(ver mas)

016.02                                                Acéptase la donación efectuada por la Sra. IRENE E. ARAVENA, a la Biblioteca Municipal “JUAN BENIGAR”, consistente en:(ver mas)

017.02                                                Acéptase la donación efectuada por el Sr. GUILLERMO SALE, a la Biblioteca Municipal “JUAN BENIGAR”, consistente en el siguiente texto(ver mas)

018.02                                                Acéptase la donación efectuada por la  Sra. ALICIA PEREZ SILKA, a la Biblioteca Municipal “JUAN BENIGAR”, consistente en el siguiente texto:(ver mas)

019.02                                                Dispónese que el Ente Autárquico Intermunicipal “EL MANGRULLO” (E.N.I.M.)  implemente los mecanismos necesarios para financiar la Carrera Corta “TECNICO SUPERIOR EN ENERGIA RENOVABLE Y MEDIO AMBIENTE” a dictarse en la U.T.N. – Unidad Académica Confluencia que comprende desde abril/03 a abril/06.(ver mas)

020.02                                                Apruébase   la    Ejecución  Presupuestaria  del  Departamento  Ejecutivo Municipal correspondiente al Año 2001, según Anexos que forman parte integrante de la presente.(ver mas)

021.02                                                Acéptase la donación efectuada por la  Sra. ANA MARIA CRESPO, a la Biblioteca Municipal “JUAN BENIGAR”, consistente en:(ver mas)

022.02                                                Dispónese    el     pago   de    pesos    CUATROCIENTOS   OCHENTA ($ 480,00) a “FLORERÍA DEL CENTRO”  por compra de Corona Sepelio Señor  RICARDO PÉREZ, según Factura Nº 001 – 00001113 que se adjunta.(ver mas)

023.02                                                Dispónese  el pago de  pesos TRESCIENTOS SESENTA  ($ 360,00) a “FLORERÍA DEL CENTRO”  por compra de Corona Sepelio Señora  INÉS ESPERÓN, según Factura Nº 001 – 00001120 que se adjunta.(ver mas)

024.02                                                Dispónese   el  otorgamiento de   Pesos   CIEN ($ 100,00)  al  Comité   de Docencia y Capacitación Hospital “ALDO V. MAULÚ” en concepto de colaboración para solventar gastos de realización de las “II JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN SALUD”, los días 23, 24 y 25 de octubre en las aulas de COPELCO.  (ver mas)

025.02                                                Dispónese   el  otorgamiento de   pesos   CIEN ($ 100,00) al Comité de Docencia y Capacitación Hospital “ALDO V. MAULÚ en concepto de colaboración para solventar gastos de realización de las “II JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN SALUD”, los días 23, 24 y 25 de octubre en las aulas de COPELCO.(ver mas)

026.02                                                Dispónese  el  pago  de   pesos   DOSCIENTOS  CUARENTA Y OCHO CON 65/100 ($ 248,65)  a  Distribuidora “LA ESPAÑOLA”, según Factura Nº 001 – 00000333 que se adjunta, por adquisición Indumentaria Deportiva con inscripción  para el Sr. PAULO SANCHEZ, reciente CAMPEÓN SUDAMERICANO DE LOS WELTERS (Boxeo)(ver mas)

027.02                                                Recházase  el   Veto  efectuado  por  el  Ejecutivo  Municipal mediante Decreto Nº 113/02, tal cual lo prevee el Artículo 72º de la Carta Orgánica Municipal.(ver mas)

028.02                                                Dispónese   el    pago   de    pesos   CIENTO CINCUENTA ($ 150,00)   a “SERGIO DÍAZ – SONIDO – ILUMINACIÓN – DISC JOCKEY”   por Servicio de Sonido, en  ocasión de la Presentación de Programa de “Tratamiento del Agua” a cargo del EPAS, llevado a cabo en el Centro Cultural Municipal el día 23/10/02.(ver mas)

029.02                                                Dispónese    el     otorgamiento   de  Pesos    CIENTO    CINCUENTA ($ 150,00) al Señor CARLOS ALBERTO DUPONT en concepto de colaboración para solventar gastos de la TRAVESÍA CULTURAL 2003 que realizará con una (1) persona más, por el NOROESTE NEUQUINO, desde la Ciudad de Cutral-Có durante los meses de Enero y Febrero/03.(ver mas)

030.02                                                Dispónese  el otorgamiento de Pesos  CIEN ($ 100.-) a la E.P.E.T. Nº 10 en concepto de colaboración para Acto de Finalización del Ciclo Lectivo 2002.(ver mas)

031.02                                                Dispónese  el pago de  Pesos QUINIENTOS SESENTA ($ 560,00) a “FLORERÍA DEL CENTRO”  por compra de Presentes Florales Sepelios Sr. MANFREDO CRISORIO  y Sra.  EMILIA BILENI de COBRENIEK, según Factura Nº 0001 – 00001230 que se adjunta.(ver mas)

032.02                                                Establécese a partir del 01 de Enero de 2.003, en la suma de Pesos: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 3.650.-) el monto fijo mensual  para la Caja de Gastos del Concejo Deliberante.(ver mas)